江西恒丰企业集团公司2020年部门预算

目    录

第一部分  江西恒丰企业集团公司概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  江西恒丰企业集团2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西恒丰企业集团公司2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标指标表》

第四部分  名词解释

第一部分  江西恒丰企业集团公司概况

一、部门主要职责

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本集团 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本集团与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本单位有编制人数17人、其中事业编17人；实有人数207人。                                                                           

第二部分  江西恒丰企业集团公司2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年江西恒丰企业集团公司收入预算总额为4692.36万元，较上年预算安排增加1967.67万元，其中：一般公共预算拨款收入3899.36万元，较上年预算安排增加2169.34万元，事业收入460万元，较上年预算安排减少44万元，上年结转100  万元，较上年预算安排增加100 万元，其他收入3万元，较上年预算安排相同，上级补助收入230万元，较上年预算安排减少51万元。

（二）支出预算情况

    2020年江西恒丰企业集团公司支出预算总额为4692.36万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出4692.36万元，较上年预算安排增加1967.67 万元，包括：工资福利支出2032.95万元、商品和服务支出699.26万元、对个人和家庭的补助374万元、其他资本性支出1586.15万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排相同。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 62.76  万元，较上年预算安排增加0.92万元，教育支出1450万元，较上年预算安排增加1450万元，社会保障与就业支出 8.75万元，较上年预算安排增加0.13 万元，住房保障支出9.17万元，较上年预算安排增加1.5 万元，卫生健康支出72.61万元，较上年预算安排减少22.85万元，农林水支出3089.07万元，较上年预算安排增加537.97万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2032.95万元，较上年预算安排增加574.44万元，商品和服务支出699.26万元，较上年预算安排减少37.66万元，对个人和家庭补助支出 374 万元，较上年预算安排减少14.5万元，其他资本性支出1586.15万元，较上年预算安排增加1445.4 万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年江西恒丰企业集团公司财政拨款支出预算总额3899.36万元，较上年预算安排增加2169.34 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 62.76万元，教育支出1450万元，社会保障和就业支出 8.75万元，医疗卫生与计划生育支出0.36 万元，住房保障支出9.17万元，农林水支出2368.32万元。

按支出经济分类划分：基本支出 3899.36 万元，较上年预算安排增加2169.34万元，包括：工资福利支出 1871.35 万元，商品和服务支出 541.70万元，对个人和家庭补助支出48.31万元，其他资本性支出1438万元；项目支出 0万元，较上年预算安排相同。

（四）政府性基金情况

2020年江西恒丰企业集团公司没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

 2020年部门机关运行费预算699.26 万元，比2019年预算减少37.66万元，下降5 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年单位政府采购总额38 万元，其中：政府采购货物预算 38万元。

（七）国有资产占有使用情况

     截至2020年 1月1 日，部门共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目 0个，涉及资金 0万元，

（九）项目情况说明

项目绩效目标指标表》。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

    2020年江西恒丰企业集团公司“三公”经费年初预算安排 72.42  万元。其中：

因公出国（境）费 0万元，比上年相同，主要原因是：无出国（境）业务。   

公务接待费 56.62  万元，比上年减少2.98 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费及运行费 15.8万元，比上年相同。其中：公务用车购置费0万元，比上年相同，主要原因是一切设备陈旧，需要重新置办。公务用车运行费15.8万元，比上年相同 。

第三部分  江西恒丰企业集团公司2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标指标表》

  （详见附表）

第四部分   名词解释

各部门结合实际进行解释。

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

附表：江西恒丰企业集团公司2020年部门预算表