一、部门基本情况

江西恒丰企业集团部门预算编制单位具体由集团党委政府、财政、计生、社保、构成。集团党委政府核定编制实有0人，退休0人，遗属0人，村官1人；财政核定编制6人，实有4人，临时人员1人；计生核定编制0人；其他固定补助人员26人，退休6人；社保核定编制14人， 实有14人； 无编实有208人。

二、2018年财政预算执行情况

2018年在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，在上级财政部门的支持帮助下，全集团各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省、市、县相关要求，紧紧围绕县委县政府发展战略，转变理财思路,加强财政管理，努力增收节支，依法组织收入，优化支出结构，深化财政改革，求真务实，与时俱进，开拓创新，财政收入持续快速增长，财政支出保证了干部职工工资发放、机构正常运转和各项民生及重点支出需要，促进了集团经济社会持续健康发展。

（一）公共财政预算收支情况

2018年我集团财政总收入完成6533.1万元，财政总收入占调整预算任务的比例为100%，同比增收1685.87万元，增长34,78%。

从支出情况看：2018年我集团公共财政预算支出（含上级财力安排的支出）达到6533.1万元，同比增支890.06万元，增长15.77%。主要项目支出情况如下：

1、集团一般公共服务支出211.27万元，相较2017年完成数（以下简称“同比”）增支211.27万。

2、教育支出1409.9万元，同比减支317.69万元，减少18.39%；

3、社会保障和就业支出377.49万元，同比增支191.35万元，增长102.8%，主要是上级专项补助增加和县级保障较好所致；

4、医疗卫生支出901.68万元，同比增支463.02万元，增长105.55%，主要是上级专项补助增加和县级保障较好所致；

5、环境保护支出428.74万元，同比减支201.95万元，减少32.02%；

6、城乡社区支出2316.47万元，同比增支845.2万元，增长57.45%，主要是新增城镇基础设施建设支出所致；

7、农林水事务支出867.41万元，同比减支221.2万元，减少20.32%；

8、商业服务业等支出15万元，同比减支15万元；

9、住房保障支出 5.13万元，同比减支12.85万元，减少71.49%，主要是该类上级专项支出减少所致；

从平衡角度看：2018年我集团本级当年可用财力6533.1万元，相应当年支出6533.1万元，收支基本平衡。

（二）政府性基金收支情况

2018年集团实现基金收入1626万元，同比增收1608万元，，其中：土地基金当年收入374万元，城市基础设施配套费收入1252万元。

2018年实现基金支出1626万元，其中：土地基金支出374万元，城市基础设施配套支出1252万元。

三、存在的问题

一是增收基础不牢，收入质量不高，财源建设亟待加强；二是面临着中央新一轮减税降费风暴，收支矛盾尖锐，项目建设资金保障困难；

四、2019年预算草案

收入预算情况

2019年江西恒丰企业集团收入预算总额为2724.69万元，较上年预算安排减少1797.31万元，其中：财政拨款收入1730.02万元，事业收入504万元，其他收入3万元，上年结转206.67万元。

支出预算情况

2019年江西恒丰企业集团支出预算总额为2724.69万元，较上年预算安排减少1797.31万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2724.69万元，包括包括工资福利支出1458.51万元，商品和服务支出736.92万元，对个人和家庭的补助388.50万元，资本性支出140.75万元。　　　　　

按支出功能科目划分：一般公共服务支出61.84万元，社会保障与就业支出8.62万元，医疗卫生与计划生育支出95.46万元，农林水支出2551.1万元，住房保障支出7.67万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1458.51万元，商品和服务支出736.92万元，对个人和家庭的补助388.50万元，资本性支出140.75万元。　

财政拨款支出情况

2019年江西恒丰企业集团财政拨款支出预算1730.02万元，较上年预算安排减少1296.98万元，具体支出情况是：一般公共服务61.84万元，社会保障和就业支出8.62万元，医疗卫生与计划生育支出0.46万元，农林水支出1651.43万元，住房保障支出7.67万元。