永修县市容环卫所部门整体支出绩效自评报告

（2021年度） 

一、部门概况

（一）主要职责职能 ，组织架构、人员及资产等基本情况。

永修县市容环境卫生管理所担负以下职能：负责全县城市环卫工作；负责城市环卫设施运营维护；负责城市环卫作业管理。单位编制人数17人，实有在职正式工13人，聘用人员1名，退休职工28人，遗属2人。单位有垃圾站8座、二级中转站2座、环卫车辆19辆。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务。

总体目标：按照年初工作部署，进一步推进“共建美好家园，同创宜居永修”活动，开展环境综合整治，提高环卫管理水平，全面提升城市功能与品质，改善城市形象。

工作任务：加强对环卫市场化的督查考核；加快垃圾分类收集处置及泔水收集处置；积极开展“厕所革命”；开展洗城工作；开启城乡环卫一体化。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

2021年度单位整体支出绩效目标为进一步提升县城区环境卫生质量水平，做到保洁、生活垃圾收集处理的高效化，提升环卫设施的高效使用，增强居民对环境卫生的满意度。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

领导高度重视，部署绩效自评工作。部门党组高度重视绩效自评工作，认真学习文件通知精神，对评价依据、评价目的、考评对象、方法步骤、工作进度做了具体规定，落实责任，确保自评工作组织到位、项目到位。 认真开展自评，总结工作经验，根据实际情况实事求是，保证绩效管理上报的真实性、完整性。

（五）单位预算及执行情况。  

全年预算数1924.4万元，按资金来源分其中财政拨款1913.15万元，执行数1913.15万元，执行率100%；其他资金11.25万元，执行数11.25万元，执行率100%。按资金结构分其中基本支出1149.74万元，执行数1149.74万元，执行率100%；项目支出774.66万元，执行数774.66万元，执行率100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

    本年度单位严格按照年初制定的绩效目标履职尽责，全年完成情况优秀。

    数量方面：保洁清扫保洁面积376.2万平方米完成年初目标，生活垃圾外运量71926吨比年初目标多11926吨，分值3分，实际得分3分；清扫面积376.2万平方米，分值4分，实际得分4分。

    质量方面：按照《环卫市场化考核方案》进行考核合格率大于等于90%，实际合格率92%，分值4分，实际得分4分。机械化作业完成率90%，原因是少数恶劣天气不适应机械化作业，分值3分，实际得分2分；洒水降尘作业执行率98%，分值3分，实际得分3分。

时效性方面：环卫保洁生活垃圾清扫执行率95%，分值4分，实际的分4分；垃圾外运日清执行率95%，分值4分，实际得分2分；主要原因是受疫情影响生活垃圾收运难度增加。

（二）履职效果情况：

社会效益方面：垃圾收集处理覆盖率为95%，分值10分，得分9分，原因为受疫情影响生活垃圾收集难度增加；环境卫生检查合格率90%，分值10分，得分10分。

生态效益方面：生态检查合格率96%,分值10分，得分10分；减少对大气、水、环境合格率100%，分值10分，得分10分。

可持续影响方面：生活垃圾无害化处理持续性达标率 95%，分值5分，实际得分5分。 

（三）社会满意度及可持续性影响：通过社会公众对环卫的满意度，分值10分，得,10分，原因为受疫情影响生活垃圾收运处置难度增加。

整体支出绩效总分值100分，实际得分94分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

    1、政府采购执行率较低，主要原因是年初在预算编制时对政府采购计划的制定不够客观精准。

 2、在时效性方面个别方面还存在时效性不够高情况，主要原因工作方法与管理方式还有提升空间，下一步将就提高工作效率进行研究。

3、受疫情影响，生活垃圾收运处置难度增加。

（二）改进的方向和具体措施

 1、在下年度的预算编制中将重点关注政府采购的编制，做到实事求是、客观精准，提升政府采购的执行率。

 2、钻研工作方式方法，多借鉴好的管理方法，根据自己单位实际情况大胆创新，争取在工作时效性上上一个平台。

3、在防疫大环境下，针对实际情况制定新的措施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在财政部门统一平台及本单位部门网站进行公开。