2.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 白槎镇部门概况

一、部门主要职能

（一）、镇党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责，其主要职能是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、预定，研究提出本区域经济发展中重大问题的意见、建议和预定；

2、发挥领导核心作用，支持和保障村民委员治活动、直接行使民主权利；

3、领导本区域经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设；

4、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设；

5、加强和改善对人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

6、承办上级党委交办的其他事项。

（二）镇政府履行地方组织法规定的各项职权，其主要职能是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法党政府及本级党委、人民代表大会的预定。

2、搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

4、促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。  

5、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。

6、承办县人民政府交办的其他事项。　

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：白槎镇人民政府（需按单位预算级次分别列出）。白槎镇人民政府内设办公部门7个：党政办公室、财政经济办公室、社会治理办公室、社会事务办公室、农业农村工作办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。

本部门2021年年末实有人数38人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计3782.84万元，其中年初结转和结余0万元，较2020增加891.84万元，增加30.85%；本年收入合计3782.84万元，较2020年增加891.84万元，增加30.85%，主要原因是：教育、文旅体育与传媒、农林水项目收入增加，新增交通运输项目收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3692.62万元，占97.62%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3782.84万元，其中本年支出合计3782.84万元，较2020增加891.84万元，增加30.85%，主要原因是：加大对教育、卫生健康支出，新增科学技术、文旅体育与传媒、节能环保、交通运输等支出；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出437.62万元，占11.57%；项目支出3345.22万元，占 88.43%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3044.76万元，决算数为3782.84万元，完成年初预算的124.24%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为435.2万元，决算数为414.22万元，完成年初预算的95.20%，主要原因是：厉行节约，压缩一切不必要开支。

（二）教育支出年初预算数为1020万元，决算数为1553.07万元，完成年初预算的152.26%，主要原因是：加大对教育的投入。

（三）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为174.29万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度增加此项支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为120.44万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：本年度增加此项支出。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为0.93万元，决算数为0.23万元，完成年初预算的24.73%，主要原因是：开源节流，缩减开支。

（六）卫生健康支出年初预算数为0.24万元，决算数为390.6万元，完成年初预算的162750%，主要原因是：卫生健康支出增加。

（七）节能环保支出年初预算数为 0万元，决算数为162.92万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度增加此项支出。

（八）城乡社区支出年初预算数为300万元，决算数为298.58万元，完成年初预算的99.53%，主要原因是：平稳推进城乡社区建设。

（九）农林水支出年初预算数为438.99万元，决算数为487.3万元，完成年初预算的111%，主要原因是：农林水支出增加。

（十）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为43.4万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度增加此项支出。

（十一）资源勘探工业信息等支出年初预算数为800万元，决算数为17.36万元，完成年初预算的2.17%，主要原因是：开源节流，减少开支。

（十二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为117.14万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年度增加此项支出。

（十三）住房保障支出年初预算数为15.24万元，决算数为3.29万元，完成年初预算的21.59%，主要原因是：开源节流，减少开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3692.62万元，其中：

（一）工资福利支出223.97万元，较2020年减少37.03万元，下降14.19 %，主要原因是：开源节流，减少开支。

（二）商品和服务支出130.80万元，较2020年减少78.2万元，下降37.42%，主要原因是：开源节流，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出82.85万元，较2020年减少15.64万元，减少15.88%，主要原因是：开源节流，减少开支。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少2089万元，下降0 %，主要原因是：本年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为72.25万元，决算数为37.60万元，完成预算的52.04%，决算数较2020年减少0.4万元，下降1.05%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）支出安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为63万元，决算数为30.70万元，完成预算的48.73%，决算数较2020年减少0.3万元，下降0.97%，主要原因是厉行节约，减少开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。全年国内公务接待400批，累计接待2350人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作接待用餐开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.90万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无公车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为9.25万元，决算数为6.9万元，完成预算的74.59%，决算数较2020年减少0.1万元，下降1.43 %，主要原因是开源节流，减少开支，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：开源节流，减少开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出130.80万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少324.2万元，降低71.25%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

无

（三）部门评价项目绩效评价情况。

无

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事务单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。