部门整体支出绩效自评表 - 永修县人民政府

信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期:2023-01-11 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2023-00359

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部门整体支出绩效自评表

发布日期：2023-01-11 16:11

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部门整体支出绩效自评表
（ 2021年度）
评价部门名称								下属单位个数
整体支出规模						全年预算数			全年执行数			执行率
				资金来源：（1）财政拨款		3782.84			3782.84			100%
				（2）其他资金
				资金结构：（1）基本支出		437.62			437.62			100%
				（2）项目支出		3345.22			3345.22			100%
年度总体目标		年初设定目标						全年完成情况

分解目标自评
一级指标	权重		二级指标		三级指标		年度指标值			全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析

管理指标	30		预算编审管理		预算编制完整性		完整			100%	5	5
			预算执行管理		支付进度率		100%			100%	5	5
			部门结转结余资金管理		结转结余率		≤5%			10%	5	2
			预决算信息公开管理		预决算信息公开性		100%			100%	5	5
			部门预算管理		管理制度健全性		100%			100%	5	5
			政府采购管理		政府采购执行率		100%			95%	3	3
			资产管理		资产管理安全性		100%			95%	2	2
产出指标	25		数量指标		完成新农村点		14个			14个	3	3
					重点项目		≥2个			2个	3	3
					惠农惠民资金		≥1000万			100万	3	0	一卡通资金未在乡镇发放
					村组道路硬化		15公里			10公里	3	2
			质量指标		项目验收合格率		100%			≥98%	2	2
					新农村建设合格率		100%			≥98%	2	2
			成本指标		项目资金成本		≥200万元			80%	3	3
					三公经费成本		只减不增			100%	2	2
			时效指标		新农村建设验收及时率		100%			≥95%	2	2
					项目资金拨付及时率		100%			≥95%	2	2
效果指标	35		经济效益指标		实现财政收入		5000万元			4200万元	9	8
			社会效益指标		政务服务完成率		100%			100%	4	4
					交通事故发生数		0			0	5	5
					安全生产事故数		0			0	5	5
			生态效益指标		农村人居环境提升		明显提升			100%	6	6
			可持续发展影响指标		项目发挥作用的期限		≥10年			≥10年	6	6
满意度指标	10		满意度		居民满意度		100%			100%	10	10
总分											100	92

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