各位代表:

我受镇政府委托,向大会作2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告,请予审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,在白槎镇党委、政府的正确领导下,镇财政紧紧围绕镇党委确定的全年总体目标任务,认真落实各项政策措施,千方百计化解困难矛盾,努力实现产业结构调整和经济总量提升,不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力,确保全镇经济社会的平稳健康发展,全年的财政预算执行情况良好。

2018年财政总收入6313.16万元,国税完成 5119.70万元、地税完成1193.46万元,完成总收入任务的116.70%,2018年财政预算支出3781.82万元,主要支出项目如下:一般公共服务支出389.56万元,占支出的10.30%;文化体育与传媒支出16.18万元,占支出的 0.42%;社会保障和就业支出253.44万元,占支出的 6.70%;城乡社区事务支出1182.66万元,占支出的31.27 %;农林水事务支出404.91万元,占支出的10.70%;教育支出817.90万元,占支出的21.62%;医疗卫生与计划生育支出504.46万元,占支出的13.33%;节能环保支出201.23万元,占支出的5.32%;住房公积金支出11.48万元,占支出的3%;节能环保支出201.23万元,占支出的5.32%。

专项基金预算执行情况:

政府性专项基金支出824.02万元。其中征地和拆迁补偿支出550.80万元,土地开发支出122万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出151.22万元。

 2018年预算执行主要特点:

(一)合理安排,突出重点,民生保障持续加强

注重民生改善,统筹安排有限的财政资金,在保证三项法定投入到位的基础上,重点向民生领域倾斜,有力地支持科教文卫、社会保障、平安建设等工作的开展,彰显公共财政民生民本特色。同时,安排38万元,开展农村环卫整治,推进新农村建设,打造宜居城镇。

(二)强化预算,注重实效,财政管理更加有序

厉行节约、福利限额、政府采购各项规定,压缩会议、接待等一般性支出,实现公用经费“零增长”;完善内控制度,规范资金审批手续和支付流程,提高资金使用效益;加强村级财务检查指导,纠正不合规开支,维护群众合法权益,推进廉洁理财。

各位代表,2018年预算任务圆满完成,预算执行总体规范有序,运行态势良好,经济实力不断壮大,社会公共需求保障能力持续增强,这是镇党委、政府科学决策和强有力领导、人大有效监督、社会各界鼎力支持、全镇上下团结拼搏的结晶。

当前,白槎发展进入新阶段,面临诸多困难和挑战:一是财源枯竭一直是困扰我镇财政收入的大难题;二是保障和改善民生的刚性需求和全面推进区域建设、基础设施等均需要强大的财力支撑,财政资金供需矛盾更加突出;三是经济运行中还存在需要注意防范和化解的风险因素,财政管理中还存在着薄弱环节。我们要进一步增强紧迫感和使命感,不断深化改革,完善制度建设,逐步解决在发展中遇到的矛盾和困难,也恳请各位代表一如既往给予指导和帮助。

二、2019年财政预算草案

2019年财政预算方案如下:

2019年我镇的财政收入任务6600万元。

财政支出任务我镇预算计划安排为5232万元。主要支出项目如下:一般公共服务支出516.55万元,占支出的9.87 %;文化体育与传媒支出96.67万元,占支出的1.85 %;社会保障和就业支出520.32万元,占支出的10%;城乡社区事务支出555.28万元,占支出的10.61%;农林水事务支出1578.81万元,占支出的30.18%;资源勘探电力信息等事务支出260.28万元,占支出的5%;住房公积金支出 19.47万元,占支出的 0.37%;教育支出1094.74 万元,占支出的20.92%;科学技术支出29万元,占支出的0.55%;医疗卫生与计划生育支出348.64万元,占支出的6.66%;节能环保支出201.35万元,占支出的3.84%;粮油物资储备支出10.89,占支出的0.21%。

为确保圆满完成预算任务,重点抓好以下三方面工作:

(一)立足区域发展,助推产业升级

出台财税激励措施,落实经济扶持政策,紧盯现有企业运行情况,帮助企业解决融资困难;要实实在在大力发展特色农产品、做到一村一品,扩大农村税源;不断优化发展环境,加大招商引资力度,努力扶持个体私营经济发展,扩大税收来源。加大资金投入,推进白槎片区生态旅游景区建设进程, 构建高品质产业平台,促进产业转型升级,提高第三产业财税贡献度。

(二)强化民生保障,优化支出结构

坚持“保重点,压一般,促发展”的原则,合理调整支出结构,全力保障重点支出,严格控制一般性支出的增长,不断提高资金使用效率。坚持以人为本,优先安排和重点保障民生支出,将新增财力向社会公共事业倾斜、向困难群众倾斜。加大未改建村落的“三农”资金投入,推进以“美丽乡村”建设为重点的新农村建设,支持农村环境整治,改善农村基本生活条件。实施农民劳动技能培训,促进农村劳动力转移。

(三)深化财政监督,提高管理质效。

围绕“精细化”管理要求,进一步创新机制、落实举措,提高财政精细化管理水平,实现财政资金效益最大化。加强财政支出管理,严格审批手续,探索财政资金追踪问效机制,提高财政资金安全性和效能性。坚决落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强财务约束,确立过“紧日子”的观念,制止铺张浪费,坚持勤俭办事。严格遵守财经纪律,使财政资金安全、规范、高效运作。

各位代表,做好今年的财政工作,任务艰巨,责任重大,我们将在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,克难奋进,勇挑重担,主动作为,尽心尽责做好工作,为全面完成2019年的各项财政工作任务而作出新的努力!