信息类别: 审计公开 公开方式: 主动公开 生成日期:2019-11-15 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:G24020-0401-2019-0182 责任部门: 永修县审计局

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【审计整改报告】关于2018年“同级审”查出问题整改情况的报告

发布日期:2019-11-15 00:00
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一、整改工作总体推进情况

(一)县政府高位推动县政府高度重视2017年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作。根据县人大常委会关于《2017年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》(以下简称《审计工作报告》)的审议意见,县政府办公室印发了《永修县关于2017年度县级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改方案》(以下简称《整改方案》)的通知,成立了整改工作领导小组。2019年1月9日,县政府常务副县长吴华丰同志主持召开整改交办会,对整改工作提出明确要求和工作任务,并针对“部分园区企业交纳的土地保证金长期挂账,存在土地出让收入流失风险”问题召开了专题会议调度,研究部署土地保证金清收工作

(二)审计机关加强跟踪检查。根据《整改方案》和县政府要求,县审计局向各相关单位印发了审计查出问题清单,并安排专人按项逐条对《审计工作报告》反映问题的整改情况进行跟踪检查整改情况,按照见人、见钱、见制度的整改要求,重点检查整改措施的真实性和效果,督促对整改进度慢的问题制定针对性措施。

(三)被审计单位认真落实整改主体责任各相关单位通过召开专题会议等部署此次整改工作,安排专人负责,严格落实整改方案》要求,以问题为导向,以整改要求为依据,建立审计整改台账,对重点、难点的问题进行跟踪整改,并与县人大常委会财经委、审计部门及时沟通整改结果,实行对账销号,建立健全长效机制。县住建局局长张挺同志亲自部署安排审计报告的整改工作,要求严格按照审计报告和审计决定,及时将审计查出的问题分解,安排专人负责整改落实,并积极与县纪委监委对接处理相关同志违反廉洁纪律和工作纪律的问题,该局整改工作推进最快,效果最好。县教体局成立了由主要负责人任组长的“教育系统2017年度预算执行及其他财政财务收支情况专项审计”整改工作领导小组。

二、审计查出问题的整改情况

关于挤占、挪用、滞留专项资金”问题

已整改。住建按原渠道退还县财政账户4万元,并要求进一步加强执行《财政专项资金管理办法》,做到专款专用。县教体局的各专项资金已按原资金渠道返还至教育系统583”账户

关于“扩大范围发放项目补助资金”问题

已整改。永修县虬津麻潭蔬菜专业合作社绿康蔬菜种植专业合作社按照财经纪律要求进行了整改,制定了财务管理办法。

关于坐支现金”、“报支主管单位费用”、“财务管理混乱(大额现金支付、会计核算不规范、报账不及时、会计基础差、未按规定设置会计账簿、明细账等)”问题

已整改。县医药公司、县百货纺织品公司、县饮食服务公司、县食品公司分别进一步完善了《永修县工信委财务管理制度》、《永修县纺织品百货公司财务制度》、《永修县饮食服务公司财务制度》、《永修县食品公司财务制度》要求财务人员必须将收入存入银行账户,实行收支两条线管理,规范财务核算,严格遵守财经纪律及机关管理规章制度

关于未按规定建立、健全会计及国有资产监督管理制度”问题

已整改。县城投公司建立健全了《投资管理制度》、《工程管理制度与流程》,并在工作中严格执行这些制度。

三、部分未整改到位的问题及下一步安排

总体上看,审计整改工作取得阶段性成效,但由于体制机制改革、历史遗留、涉及面广等原因,部分问题的整改还面临一些困难,尚需一定时日。对尚未整改到位的问题,相关单位对进一步整改作出了安排和承诺。一是加速有关工作进度,对整改难度不大的问题,加快相关工作流程,争取尽快整改到位;对历史遗留等问题,稳步推进整改。二是加强跟踪督查检查。审计机关将进一步加大跟踪督促检查力度,确保整改效果

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