信息类别: 年度财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期:2020-11-17 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2020-1555560

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永修县2020年财政收支预算情况

发布日期:2020-11-17 08:46
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2020年预算编制原则:一是坚持实事求是、夯实基础。实事求是进行收入编制,促使财税收入基础与经济社会发展相适应,与财政政策相衔接;二是坚持以收定支、勤俭节约。根据事业发展实际需要和财力可能,量入为出科学核定预算。大力压缩一般性支出,盘活财政存量资金,保障重点领域支出。坚决落实过“紧日子”要求,开源节流、精打细算,厉行节约办一切事业;三是坚持改革创新、加强管理。围绕推进治理体系和治理能力现代化建设,深化财税体制改革。加强地方政府债务管理,防范化解地方政府债务风险。严格制度执行,硬化预算约東,严肃财经纪律;四是坚持上下联动、齐心协力。强化全县财政“一盘棋”思想,加强县乡部门之间的协同配合,提高财政系统贯彻县委县政府决策部署执行力。

2020年财税收入任务目标:财政总收入30.33亿元,比2019年增长5.08%;一般公共预算收入18.01亿元,比2019年增长3.07%;税收收入占财政总收入、地方税收占一般公共预算收入比重继续保持在80%和70%以上。

(一)公共财政预算方面

2020年财政总收入预算数30.33亿元,比2019年增长5.08%,折成一般公共预算收入18.01亿元,较上年增长3.07%。加上新增一般债券收入1.83亿元、上级下达的补助收入及调入资金,减去上解支出,计算出2020年我县公共财政预算年初财力数为33.69亿元,比2019年年初预算减少41093万元,为达到收支平衡,2020年我县公共财政预算支出也为33.69亿元,主要是:

1.“三保支出”13.5亿元,其中:保工资支出8.98亿元,保运转支出2.01亿元,保基本民生支出2.51亿元;

2.产业发展支出1.51亿元;

3.人才发展支出0.11亿元;

4.政府性债务支出1.41亿元;

5.预备费0.6亿元;

6.乡镇超收分成支出1.59亿元;

7.行政性收费和罚没收入成本性支出2.84亿元;

8.PPP项目可行性缺口补助0.73亿元;

 9.用于社保、农林水、教科文、卫生等方面的上级专项资金支出8.73亿元;

10.国有资产经营预算调入资金形成支出0.02亿元;

 11.乡镇固定补助0.25亿元;

12.云山经济开发区固定财力性补助0.1亿元;

13.城投大厦水电物业维护费及公车平台经费0.13亿元;

  14.2020年新增一般债券支出1.83亿元;

   15.其他支出0.34亿元。

   (二)政府性基金预算方面

   2020年我县基金收入26.05亿元,其中土地基金收入20亿元,大中型水库移民后期扶持基金收入4800万元,彩票公益金收入500万元,城市基础设施配套费收入500万元,污水处理费收入600万元,地方政府专项债务转贷收入54114万元。按照基金专款专用的原则,2020年基金支出也为26.05亿元,其中: 1.国有土地收益基金支出7500万元;

   2.农业土地开发资金支出300万元;

   3.国有土地使用权出让金支出189200万元(含征地和拆迁补偿支出6808万元、土地开发支出146411万元(其中债务、债券还本付息76933万元)、城市建设支出 4063万元、补助被征地农民支出12000万元、土地出让业务支出200万元、支持破产或改制企业职工安置费支出3600万元、其他土地使用权出让金支出16118万元

       4.城市基础设施配套费支出500万元

      5.大中型水库移民后期扶持基金支出4800万元;

        6.彩票公益金支出500万元;

        7.污水处理费及安排的支出600万元;

         8.地方政府专项债务转贷支出54114万元(吴城候鸟小镇20000万元,工业园标准厂房23080万元,高标准农田11034万元);

       9.政府性基金上解支出3000万元。

   (三)社保基金预算

预计2020年各项社保基金当年收入74406万元,当年支出71083万元,当年结余 3323万元,其中:

   1.机关事业单位基本养老保险基金当年收入21465万元,当年支出 21204万元,当年结余261万元;

   2.城乡居民基本养老保险基金当年收入9519万元,当年支出5886万元,当年结余3633万元;

   3.城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)当年收入14532万元,当年支出16454万元,当年结余-1922万元;

   4.居民基本医疗保险基金当年收入28134万元,当年支出27103万元,当年结余1031万元;

    5.失业保险基金当年收入756万元,当年支出436万元,当年结余320万元;

(四)国有资本经营预算

1.收入方面。2020年我县国有资本经营预算收入4600万元。

    ⑴利润收入600万元,其中:城投公司门面出租利润400万元,集团下属各子公司的经营利润200万元。

⑵产权转让收入4000万元,主要是农旅投的河道采砂权转让收入。

2.支出方面。2020年我县国有资本经营预算支出4600万元。

     ⑴国有资本经营预算支出4200万元,其中:国有企业资本金注入4000万元,其他国有资本经营预算支出200万元,主要是国资局用于集团借调体制内人员的绩效支出。

     ⑵调出资金400万元。

 


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