信息类别: 财政资金 公开方式: 主动公开 生成日期:2020-11-23 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2020-1566297

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永修县2020年9月财政预算执行情况分析

发布日期:2020-11-23 16:48
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 一、财政收支完成情况

(一)公共财政预算收支完成情况

9月份当月,全县财政总收入完成33577万元,较上年同期增长27.9%,其中税收收入完成24690万元,非税收入完成8887万元;一般公共预算收入完成24292万元,同比增长20.4%;一般公共预算支出完成68377万元,同比减少35.6%。

1-9月份,全县财政总收入累计完成244275万元,同比增收6097万元,增长2.6%,税收收入占财政总收入比重为76%。其中:一般公共预算收入完成161519万元,同比增收14843万元,增长10.1%,一般公共预算收入税收收入占比63.6%;上划中央“四税”收入完成57093万元,同比减收4418万元,减少7.2%;上划中央所得税收入完成18196万元,同比减收2997万元,减少14.1%;上划省级收入7467万元,同比减收1331万元,减少15.1%。

1、财政总收入分征收部门完成情况

(1)税务部门累计完成185546万元,同比减少8447万元,减少4.4%。

(2)财政及其他部门累计完成58729万元,同比增收14544万元,增长32.9%。

2、一般公共预算支出完成情况

1-9月份,全县一般公共预算支出347711万元,同比减支60078万元,减少14.7%。主要项目支出情况是:

一般公共服务支出25702万元,同比减少6.1%;

公共安全支出13617万元,同比减少5.1%;

教育支出73751万元,同比减少17%;

科学技术支出5125万元,同比下降4.7%;

文化旅游体育与传媒支出4751万元,同比增长157.8%;

社会保障和就业支出58912万元,同比减少47.5%;

卫生健康支出41794万元,同比减少38.4%;

节能环保支出11016万元,同比减少19.3%;

城乡社区支出19578万元,同比下降21.4%;

农林水支出41155万元,同比增长19%;

交通运输支出9774万元,同比增长196.6%;

资源勘探工业信息等支出5205万元,同比增长236.5%;

商业服务业等支出619万元,同比增长31.1%;

自然资源海洋气象等支出1848万元,同比减少52.3%;

住房保障支出29485万元,同比增长1303.4%;

粮油物资储备支出17万元,同比减少96.4%;

灾害防治及应急管理支出4072万元;同比增长158.2%。

(二)政府性基金预算收支完成情况

1-9月份,全县政府性基金预算收入完成39059万元,其中土地出让价款收入41559万元(调新增建设用地土地有偿使用费2621万元),彩票公益金收入121万元。全县政府性基金支出完成224132万元,其中土地基金支出104487万元,主要内容为:

(1)基础设施建设支出34259万元,主要包括城市建设支出 8249万元、湖东管委会项目建设3438万元、乡镇集镇基础设施建设6029万元,园区建设各项支出11978万元、扶持企业基础设施建设4565万元等;

(2)城区征地和拆迁补偿款等成本性支出75万元;

(3)乡镇征地和拆迁补偿款等成本性支出4401万元;

(4)国有企业资本金支出 4500万元;

(5)政府性及隐性债务还本付息支出32598万元;

(6)农业农村项目支出5177万元;

(7)水利局圩堤防除险加固项目支出2239万元;

(8)林业局松材线虫病除治、国际观鸟周活动等经费支出378万元;

(9)城乡环境整治支出3914万元;

(10)路桥建设项目支出2076万元;

(11)教育建设项目支出182万元;

(12)土地收储、开发及上缴新增建设用地有偿使用费支出8912万元;

(13)被征地农民养老保险保证金710万元;

(14)其他支出5066万元。其中:四家农垦企业改制经费3962万元、投资预算评审经费243万元、政府投资项目审计专项经费196万元、党校零星工程经费85万元、县人才公寓设施采购经费81万元、王经燕项目工程经费271万、省级天然气管网建设财政经费106万元。

(三)社保基金收支完成情况

1-9月份,各项社保基金收入累计完成50909万元,支出102309万元。其中:

企业职工基本养老保险基金支出40169万元(上解省统筹39334万元);

机关事业单位基本养老保险基金收入18405万元,支出15852万元;

城乡居民基本养老保险基金收入9421万元,支出10569(上缴委托投资运营资金6000万元);

城镇职工基本医疗保险基金收入10651万元,支出13687万元;

城乡居民基本医疗保险基金收入11578万元,支出21357万元;

工伤保险基金支出66万元;

失业保险基金收入517万元,支出370万元;

生育保险基金收入337万元,支出239万元。

二、财政运行主要分析

(一)财政总收入、地方收入双双实现增长,财税收入取得明显好转。财政收入环比二季度,收入降幅逐月收窄,三季度实现同比增长。1-9月份,全县财政总收入累计完成244275万元,同比增收6097万元,增长2.6%,完成预算任务的80.5%,总量居全市第6,增幅居全市第4,税收占财政总收入比重为76%,居全市第11。一般公共预算收入完成161519万元,同比增收14843万元,增长10.1%,完成预算任务的89.7%,地方收入总量居全市第4,增幅居全市第4,税收占地方收入比重为63.6%,居全市第12。

(二)税收收入各税种有增有减,形势依然严峻。1-9月份,我县完成税收收入185546万元,同比减收8447万元,减少4.4 %。14个税种同比7增7减,其中增值税完成109740万元,同比减少8.1%;企业所得税完成27298万元,同比减少16.3%;城市维护建设税完成4922万元,同比减少3.9%;房产税完成1546万元,同比减少4.7%;印花税完成1121万元,同比减少10.4%;城镇土地使用税完成1765万元,同比减少25.2%;土地增值税完成6819万元,同比减少27%。消费税完成2223万元,同比增长24.3%;个人所得税完成3028万元,同比增长11.1%;资源税完成5709万元,同比增长26.3%;车船税完成4805万元,同比增长122.5%;耕地占用税完成7493万元,同比增长52.8%;契税完成9007万元,同比增长46.4%;环境保护税完成70万元。

从产业税收情况来看,按税务口径三大产业两增一减,第一产业完成税收289万元,同比增收241万元;第二产业完成税收70966万元,同比减收25954万元,减少26.8%,其中工业税收完成60194万元,减收25846万元,减少30%;第三产业完成税收116752万元,同比增收16752万元,增长16.8%。

(三)乡镇收入总体平稳。1-9月份,全县各乡镇共完成税收收入100589万元,较上年同期增收14139万元,增长16.3%,完成全年计划数的84.7%,乡镇税收总量占全县税收收入总数的54.2%。各乡镇收入增长不平衡,税收规模呈现两极分化,完成较好的有梅棠镇、虬津镇已提前完成全年计划数。

(四)重点企业税收明显好转。1-9月份,全县纳税过百万元重点企业203家(其中实体企业96家,平台企业107家)。共实现税收145449万元(其中实体经济纳税85611万元,总部经济纳税59838万元),同比增收9815万元,增长7.2%。税收超千万元以上的企业有36家,纳税前十位的分别是:(1)江西蓝星星火有机硅有限公司11699万元;(2)永修县农旅投资开发有限公司6835万元;(3)永修县长顺实业有限公司6776万元;(4) 永修县城市建设投资开发有限公司4660万元;(5)卡博特蓝星化工(江西)有限公司4605万元;(6)江西晟世海通置业有限公司4013万元;(7)江西凯旋房地产开发有限公司3678万元;(8)江西永昌煤炭有限公司3676万元;(9)江西丰太燃料有限公司3538万元;(10)江西双喜房地产开发有限公司2975万元。

(五)财政支出有保有控,聚焦保障重点支出。财政支出兜牢“三保”底线,财力聚焦保障民生和重点项目,把有限的财力管好用好。前三季度,保工资财政投入54588万元;保运转财政投入15096万元;保民生财政投入143192万元,其中新冠肺炎疫情防控3616万元、就业和创业1803万元、社会保险18381万元、社会救助17883万元、医疗保障30291万元、教育、文化、体育社会事业12776万元、住房保障27915万元、群众生产生活等30527。“三农”方面财政投入127420万元,其中脱贫攻坚4925万元、农村环境整治23885万元、农业发展26914万元、农业产业4413万元、新农村建设4354万元、农村民生保障62929万元;污染防治方面财政投入18101万元,其中长江经济带保护4675万元、鄱阳湖生态环境整治767万元、蓝天、碧水、净土保卫7720万元、工业及农村农业污染防治4939万元。

前三季度,面对疫情、洪灾影响及严峻的财政经济形势,财政部门攻坚克难、逆势前行,财政收支运行总体平稳。下一步,我们将认真贯彻落实省、市、县决策部署,坚持问题导向落实重点难点工作,坚持组织收入原则不动摇,稳定全年收入预期。强化基金收支管理,加快直达资金和债券资金支出进度;强化预算约束,过好“紧日子”,全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务,推动永修财政事业高质量发展,推进疫情防控、灾后重建工作,努力完成全年经济社会发展目标任务。


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