信息类别: 财政资金 公开方式: 主动公开 生成日期:2020-09-21 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2020-1466547

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永修县2020年一季度财政预算执行情况分析

发布日期:2020-09-21 09:38
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一、财政收支完成情况

(一)公共财政预算收支完成情况

3月份当月,全县财政总收入完成19025万元,较上年同期减少26%,其中税收收入完成18691万元,非税收入完成334万元;一般公共预算收入完成11158万元,同比减少19.5%;一般公共预算支出完成43634万元,同比减少21%

一季度,全县财政总收入累计完成80834万元,同比减收5765万元,减少6.7%,税收收入占财政总收入比重为71.9%。其中:一般公共预算收入完成53103万元,同比增收4961万元,增长10.3%,一般公共预算收入税收收入占比57.2%;上划中央“四税”收入完成17763万元,同比减收8800万元,减少33.1%;上划中央所得税收入完成7366万元,同比减收835万元,减少10.2%;上划省级收入2602万元,同比减收1091万元,减少29.5%

1、财政总收入分征收部门完成情况

1)税务部门累计完成58097万元,同比减少17941万元,减少23.6%

2)财政及其他部门累计完成22737万元,同比增收12176万元,增长115.3%

2、一般公共预算支出完成情况

一季度,全县一般公共预算支出120369万元,同比减支5794万元,减少4.6%。主要项目支出情况是:

一般公共服务支出8687万元,同比减少31.8%

公共安全支出6359万元,同比增长6%

教育支出18342万元,同比减少17.4%

科学技术支出1979万元,同比减少26.3%

文化旅游体育与传媒支出525万元,同比减少24%

社会保障和就业支出16614万元,同比减少56.9%

卫生健康支出24966万元,同比增长1%

节能环保支出1741万元,同比增长11.5%

城乡社区事务支出10523万元,同比增长168.3%

农林水事务支出7919万元,同比增长46.5%

交通运输支出8529万元,同比增长1323.9%

资源勘探工业信息等支出2429万元,同比增长117.8%

商业服务业等支出156万元,同比减少20%

自然资源海洋气象等支出1231万元,同比减少6.3%

住房保障支出8898万元,同比增长1793.2%

粮油物资储备支出4万元,同比减少95.2%

灾害防治及应急管理支出968万元;同比增长27.4%

(二)政府性基金预算收支完成情况

一季度,全县政府性基金预算收入完成23638万元,全部为国有土地使用权出让收入。全县政府性基金支出完成137011万元,其中土地基金支出83422万元,主要内容为:

1)基础设施建设支出25753万元,主要包括城市建设支出 5411万元、湖东管委会项目建设2249万元、乡镇集镇基础设施建设5759万元,园区建设各项支出7806万元、扶持企业基础设施建设4528万元等;

2)城区征地和拆迁补偿款等成本性支出75万元;

(3)乡镇征地和拆迁补偿款等成本性支出4255万元;

4)国有企业资本金支出 4500万元;

5)政府性债劵及隐性债务还本付息支出30686万元;

6)农业农村项目支出4270万元;

7)水利局圩堤防除险加固项目支出2239万元;

8)林业局松材线虫病除治、国际观鸟周活动等经费支出378万元;

9)城乡环境整治支出2886万元;

10)路桥建设项目支出1699万元;

11)土地开发及上缴新增建设用地有偿使用费支出4104万元;

(12)被征地农民养老保险保证金332万元;

13)其他支出2245万元。其中:四家农垦企业改制经费1477万元、投资预算评审经费243万元、政府投资项目审计专项经费196万元、党校零星工程经费83万元、县人才公寓设施采购经费81万元。

(三)社保基金收支完成情况

一季度,各项社保基金收入累计完成11157万元,支出55474万元。其中:

企业职工基本养老保险基金支出39608万元(上解省统筹39334万元)

机关事业单位基本养老保险基金收入6246万元,支出4848万元;

城乡居民基本养老保险基金收入1661万元,支出1490万元;

城镇职工基本医疗保险基金收入1963万元,支出3387万元;

城乡居民基本医疗保险基金收入1035万元,支出5701万元;

工伤保险基金支出50万元;

失业保险基金收入181万元,支出151万元;

生育保险基金收入72万元,支出239万元。

二、财政运行主要分析

()财政总收入增幅逐月回落呈下滑态势。受减税降费政策性减收、经济下行压力加大、新冠肺炎疫情等因素叠加影响,我县1-3月份财政收入增幅呈现下降趋势。一季度,全县财政总收入累计完成80834万元,同比减收5765万元,减少6.7%,总量居全市第7,增幅居全市第7,税收占财政总收入比重为71.9%,居全市第12。一般公共预算收入完成53103万元,同比增收4961万元,增长10.3%,地方收入增收的主要因素是一季度房屋拆迁补偿款和其他国有资源有偿使用收入共入库1.2亿元拉动了非税收入的增长,地方收入总量居全市第6,增幅居全市第1,税收占地方收入比重为57.2%,居全市第12

(二)税收收入降幅明显。一季度,我县完成税收收入58097万元,同比减收17941万元,减少23.6%。其中:总部经济实现税收22867万元,实体经济实现税收35230万元。总部经济税收占全部税收的比例为39.4%,较去年同期增长15.9个百分点。

总部经济税收分行业情况:煤炭业实现税收7688万元;再生资源及资源利用业实现税收6727万元;商贸业实现税收3695万元;建筑及建材沙石业实现税收3133万元;现代服务业实现税收1199万元;采矿业实现税收40万元;交通运输业实现税收319万元;其他行业实现税收66万元。

实体经济税收分行业情况:制造业实现税收9279万元;房地产业实现税收12417万元;批发和零售业实现税收2361万元;租赁和商业服务业实现税收1481万元;金融业实现税收2806万元;电力、热力、燃气及水的生产和供应业实现税收919万元;建筑业实现税收3561万元;公共管理、社会保障和社会组织行业实现税收463万元;交通运输、仓储和邮政业实现税收765万元;其他行业实现税收1178万元。

从产业税收情况来看,按税务口径三大产业二增一减,第一产业完成税收122万元,同比增收100万元;第二产业完成税收19828万元,同比减收27371万元,减少58%;第三产业完成税收39190万元,同比增收9124万元,增长30.3%

(三)乡镇收入达到进度要求。一季度,全县各乡镇共完成税收收入33945万元,完成全年考核任务的28.6%,完成进度任务的114.3%,同比增收2880万元,增长9.3%。乡镇税收总量占全县税收收入总数的58.4%,完成较好。达到进度要求的乡镇有12个;未达到进度要求的乡镇有6个,最低的为立新乡17.5%

(四)纳税百万元以上企业同比减收。一季度,全县纳税过百万元重点企业98家(其中实体企业41家,平台企业57家)。共实现税收42675万元(其中实体经济纳税22611万元,总部经济纳税20064万元),同比减收3234万元,减少7%;重点企业税收占全部税收收入的比重为73.5%。税收超千万元以上的企业有7家,纳税前十位的分别是:(1)永修县长顺实业有限公司4264万元;2)江西蓝星星火有机硅有限公司3526万元;(3)江西双喜房地产开发有限公司2974万元;(4) 江西省融城置业有限公司1795万元;(5)永修新鸿房地产开发有限公司1262万元;(6)永修恒鑫置业有限公司1038万元;(7)卡博特蓝星化工(江西)有限公司1027万元;(8)永修县城市建设投资开发有限公司983万元;(9)江西省海欣能源有限公司934万元;(10)江西京九电源(九江)有限公司916万元。

(五)集中财力保障重点支出需求。今年以来,受多重因素影响,在财政收入减收的严峻形势下,财政部门继续落实“过紧日子”要求,调整优化支出结构,将有限的财力集中兜牢“三保”,切实保障疫情防控、脱贫攻坚、污染防治、复工复产等重点支出,大力压减一般性支出和低效无效支出。1-3月份,全县一般公共预算支出120369万元,同比减少5794万元,减少4.6%。其中:一般公共服务支出8687万元、公共安全支出6359万元、教育支出18342万元、社会保障和就业支出16614万元、卫生健康支出24966万元、节能环保支出1741万元、城乡社区支出10523万元、农林水支出7919万元、交通运输支出8529万元、住房保障支出8898万元;灾害防治及应急管理支出968万元。

风物长宜放眼量。下一步,财政部门将认真贯彻落实中央、省、市、县相关文件精神,按照统筹推进疫情防控和经济社会发展的要求,强化责任担当,聚焦助力企业复工复产、聚焦有效增加政府财力、聚焦提高预算执行效率,聚焦政府债务风险防范,充分发挥财政职能,继续全力以赴做好资金保障和稳定经济社会发展的各项措施,在县委、县政府的坚强领导下,加强财税沟通,坚持稳中求进的工作基调,加强税收收入征管,优化税收服务,推动财政事业持续健康发展,为实现全年财税目标任务而不懈努力。


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