信息类别: 财政资金 公开方式: 主动公开 生成日期:2020-09-21 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2020-1466549

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永修县2020年上半年财政预算执行情况分析

发布日期:2020-09-21 09:39
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     今年以来,面对新冠肺炎疫情防控与经济下行的双重压力,在县委、县政府的坚强领导下,在上级财政部门的关心指导下,永修县财政局围绕财税目标,面对新的困难与挑战,以务实的作风、饱满的热情、昂扬的斗志,牢固树立过紧日子思想,攻坚克难,扎实工作,财政运行总体稳定,胜利实现财政收支“双过半”,有力促进了全县各项社会事业的发展。

  一、财政收支完成情况

(一)公共财政预算收支完成情况

6月份当月,全县财政总收入完成34716万元,较上年同期减少7.4%,其中税收收入完成25085万元,非税收入完成9631万元;一般公共预算收入完成25496万元,同比增长0.3%;一般公共预算支出完成68099万元,同比减少28%

上半年,全县财政总收入累计完成165599万元,同比减收21779万元,减少11.6%,税收收入占财政总收入比重为78.8%。其中:一般公共预算收入完成106055万元,同比减收8046万元,减少7.1%,一般公共预算收入税收收入占比67%;上划中央“四税”收入完成38478万元,同比减收11918万元,减少23.6%;上划中央所得税收入完成15402万元,同比减收442万元,减少2.8%;上划省级收入5664万元,同比减收1373万元,减少19.5%

1、财政总收入分征收部门完成情况

1)税务部门累计完成130572万元,同比减少24904万元,减少16%

2)财政及其他部门累计完成35027万元,同比增收3125万元,增长9.8%

2、一般公共预算支出完成情况

上半年,全县一般公共预算支出227536万元,同比减支35686万元,减少13.6%。主要项目支出情况是:

一般公共服务支出18767万元,同比减少12.4%

公共安全支出9727万元,同比减少1%

教育支出53922万元,同比减少4.5%

科学技术支出4141万元,同比增长3.6%

文化旅游体育与传媒支出983万元,同比减少13.7%

社会保障和就业支出38444万元,同比减少58.1%

卫生健康支出29540万元,同比减少21.7%

节能环保支出5290万元,同比增长4.6%

城乡社区事务支出11066万元,同比增长47.5%

农林水事务支出17380万元,同比增长0.3%

交通运输支出8955万元,同比增长350.9%

资源勘探工业信息等支出4108万元,同比增长223.2%

商业服务业等支出437万元,同比增长38.3%

自然资源海洋气象等支出1464万元,同比减少15.8%

住房保障支出21328万元,同比增长2138%

粮油物资储备支出4万元,同比减少99%

灾害防治及应急管理支出1394万元;同比增长22.6%

(二)政府性基金预算收支完成情况

上半年,全县政府性基金预算收入完成23722万元,其中土地出让价款收入24900万元(调新增建设用地土地有偿使用费1262万元),彩票公益金收入84万元。全县政府性基金支出完成154983万元,其中土地基金支出95128万元,主要内容为:

1)基础设施建设支出30899万元,主要包括城市建设支出 7438万元、湖东管委会项目建设3438万元、乡镇集镇基础设施建设5759万元,园区建设各项支出9699万元、扶持企业基础设施建设4565万元等;

2)城区征地和拆迁补偿款等成本性支出75万元;

(3)乡镇征地和拆迁补偿款等成本性支出4401万元;

4)国有企业资本金支出 4500万元;

5)政府性债劵及隐性债务还本付息支出32381万元;

6)农业农村项目支出4930万元;

7)水利局圩堤防除险加固项目支出2239万元;

8)林业局松材线虫病除治、国际观鸟周活动等经费支出378万元;

9)城乡环境整治支出2950万元;

10)路桥建设项目支出2033万元;

11)土地开发及上缴新增建设用地有偿使用费支出4742万元;

(12)被征地农民养老保险保证金710万元;

13)其他支出4890万元。其中:四家农垦企业改制经费3962万元、投资预算评审经费243万元、政府投资项目审计专项经费196万元、党校零星工程经费85万元、县人才公寓设施采购经费81万元、王经燕项目工程经费271万。

(三)社保基金收支完成情况

上半年,各项社保基金收入累计完成26173万元,支出78928万元。其中:

企业职工基本养老保险基金支出39875万元(上解省统筹39334万元)

机关事业单位基本养老保险基金收入11119万元,支出9879万元;

城乡居民基本养老保险基金收入4716万元,支出3026万元;

城镇职工基本医疗保险基金收入6989万元,支出9487万元;

城乡居民基本医疗保险基金收入2779万元,支出16001万元;

工伤保险基金支出51万元;

失业保险基金收入361万元,支出370万元;

生育保险基金收入209万元,支出239万元。

二、财政运行主要分析

()财政收入顺利实现“双过半”。上半年,全县财政总收入累计完成165599万元,同比减收21779万元,减少11.6%,完成预算任务的54.6%,总量居全市第7,增幅居全市第11,税收占财政总收入比重为78.8%,居全市第10。一般公共预算收入完成106055万元,同比减收8046万元,减少7.1%,完成预算任务的58.9%,地方收入总量居全市第6,增幅居全市第9,税收占地方收入比重为67%,居全市第9。财政总收入及一般公共预算收入降幅较上月都有所收窄,顺利实现时间过半,任务过半。

(二)税收收入同比减收。受减税降费政策减收和疫情带来税基减少等因素影响,税收收入呈现持续减收。上半年,我县完成税收收入130572万元,同比减收24904万元,减少16 %。其中:总部经济实现税收42708万元,实体经济实现税收87864万元。总部经济税收占全部税收的比例为32.7%,较去年同期增长5.4个百分点。

总部经济税收分行业情况:煤炭业实现税收15144万元;再生资源及资源利用业实现税收11015万元;商贸业实现税收5493万元;建筑及建材沙石业实现税收5772万元;现代服务业实现税收1963万元;采矿业实现税收99万元;交通运输业实现税收554万元;其他行业实现税收2668万元。

实体经济税收分行业情况:制造业实现税收26828万元;房地产业实现税收26885万元;批发和零售业实现税收2716万元;租赁和商业服务业实现税收5974万元;金融业实现税收6291万元;电力、热力、燃气及水的生产和供应业实现税收2338万元;建筑业实现税收6618万元;公共管理、社会保障和社会组织行业实现税收1978万元;交通运输、仓储和邮政业实现税收1501万元;采矿业实现税收4402万元;其他行业实现税收2333万元。

按税务口径,三大产业二增一减,第一产业完成税收260万元,同比增收225万元;第二产业完成税收50974万元,同比减收26742万元,减少34.4%,其中工业税收减收27001万元,减少38.6%;第三产业完成税收81170万元,同比增收1345万元,增长1.7%现行15个税种有10个同比下降,尤以主体税种下降明显。其中增值税入库74439万、同比减收23871万、下降24.3%,减收额最大;土地增值税入库3310万、同比减收3048万、下降48.1%,降幅最大

(三)乡镇收入总体达到进度要求。上半年,全县各乡镇共完成税收收入66036万元,完成全年考核任务的55.6%,完成进度任务的111.2%,乡镇税收总量占全县税收收入总数的50.6%。达到进度要求的乡镇有13个,最高的为梅棠镇209.2%;未达到进度要求的乡镇有5个,最低的为三角乡50.1%

(四)纳税大户税收大幅减少。上半年,全县纳税过百万元重点企业153家(其中实体企业71家,平台企业82家)。共实现税收99518万元(其中实体经济纳税62012万元,总部经济纳税37508万元),同比减收3829万元,减少3.7%。减收较大的企业:星火有机硅厂同比减收14969万元,卡博特同比减收3084万元,银河表计同比减收499万元,华景鞋业同比减收161万元,康佳新材料同比减收1034万元。税收超千万元以上的企业有26家,纳税前十位的分别是:(1)江西蓝星星火有机硅有限公司11448万元;2)永修县长顺实业有限公司5822万元;(3)永修县农旅投资开发有限公司4555万元;(4) 江西凯旋房地产开发有限公司3252万元;(5)江西省融城置业有限公司3164万元;(6)江西双喜房地产开发有限公司2974万元;(7)赣江新区全球星投资管理有限公司2316万元;(8)卡博特蓝星化工(江西)有限公司2159万元;(9)江西永修农村商业银行股份有限公司1846万元;(10)江西晟世海通置业有限公司1804万元。

(五)保障重点领域支出。今年以来,财政减收增支,收支矛盾进一步显现,财政支出保障压力加大。县财政严控财政支出,认真执行年初预算安排的支出,做到无预算不支出,同时进一步压缩一般性支出和“三公”支出,坚持“突出重点、有保有压”原则,支出兜牢“三保”底线,把有限的财力管好用好,集中财力保障重点领域资金需求,财政运行总体平稳。上半年,保工资财政投入39121万元;保运转财政投入10064万元;保民生财政投入112741万元,其中新冠肺炎疫情防控3452万元、就业和创业1135万元、社会保险17299万元、医疗保障28338万元、教育、文化、体育社会事业13466万元;“三农”方面财政投入95340万元,其中脱贫攻坚4032万元、农村环境整治2526万元、农业发展26742万元、新农村建设6414万元;污染防治方面财政投入9683万元,其中长江经济带保护2500万元、鄱阳湖生态环境整治767万元、蓝天、碧水、净土保卫4331万元、工业污染防治352万元。

心有所信,方能行远。下半年,财政部门将紧扣全面建成小康社会目标任务,围绕扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务,认真贯彻落实省、市、县财政工作会议精神,按照县委、县政府各项决策部署,强化责任担当,充分发挥财政职能,切实提高政治站位,坚持组织收入原则不动摇,着力保持财政平稳运行,为推动永修财政事业高质量发展,为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”,为确保全年目标任务的顺利完成而不懈努力!


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