一、财政收支完成情况

（一）公共财政预算收支完成情况

1—11月，全县一般公共预算收入累计完成191671万元，同比增收12259万元，增长6.8%，其中地方税收完成128912万元，非税收入完成62759万元，一般公共预算收入税收收入占比67.3%。上划中央“四税”收入完成105027万元，同比增收31898万元，增长43.6%；上划中央所得税收入完成28653万元，同比增收5034万元，增长21.3%；上划省级收入39539万元，同比增收29857元，增长308.4%。

1、财政总收入完成情况

（1）财政总收入累计完成364890万元，同比增收79048万元，增长27.7%。

（2）税务部门累计完成302131万元，同比增收68183万元，增长29.1%。

（3）财政及其他部门累计完成62759万元，同比增收10865万元，增长20.9%。

2、一般公共预算支出完成情况

1—11月，全县一般公共预算支出413200万元，同比增支24688万元，增长6.4%。主要项目支出情况是：

一般公共服务支出32362万元，同比增长17.4%；

公共安全支出17510万元，同比增长18.5%；

教育支出93225万元，同比增长14.3%；

科学技术支出6380万元，同比增长12.2%；

文化旅游体育与传媒支出4795万元，同比减少9%；

社会保障和就业支出37807万元，同比减少34.9%；

卫生健康支出23145万元，同比减少51.8%；

节能环保支出25550万元，同比增长92.5%；

城乡社区事务支出22954万元，同比增长54.9%；

农林水事务支出76628万元，同比增长45.1%；

交通运输支出26675万元，同比增长123.2%；

资源勘探工业信息等支出4097万元，同比减少24.5%；

商业服务业等支出1105万元，同比增长51.8%；

自然资源海洋气象等支出2618万元，同比增长39.6%；

住房保障支出26266万元，同比减少34.5%；

灾害防治及应急管理支出11506万元，同比增长123.9%。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1—11月，全县政府性基金预算收入累计完成123644万元，其中:国有土地使用权出让收入完成118070万元，城市基础设施配套费收入3132万元，彩票公益金收入179万元，污水处理费收入1749万元，其他基金收入523万元。全县政府性基金支出完成142166万元。全县土地基金安排的项目主要为：

（1）基础设施建设支出33295万元，主要包括城市建设支出10547元、乡镇集镇基础设施建设9186万元，园区建设各项支出9900万元、扶持企业基础设施建设3662万元等;

（2）城区征地和拆迁补偿款等成本性支出819万元；

（3）乡镇征地和拆迁补偿款等成本性支出2795万元;

（4）路桥建设项目支出7966万元；

（5）政府性债劵及隐性债务还本付息支出45513万元;

（6）农业农村项目支出5043万元；

（7）水利局圩堤防除险加固项目支出2716万元；

（8）林业局松材线虫病除治经费支出968万元；

（9）城乡环境整治支出2700万元；

（10）土地开发及上缴新增建设用地有偿使用费支出1160万元；

（11）被征地农民养老保险保证金1163万元；

（12）县公安局公共设施安全防护设施建设经费1470万元；

（13）国有企业注资资金10193万元；

（14）退回国有企业相关费用47559万元；

（15）其他支出29170万元。其中：四家农垦企业、商务系统、窗纱厂等7大集体企业改制经费26628万元、镇村公交亏损补贴经费62万元、县城公用路灯、公用水费80万元，政府投资项目审计专项经费542万元，支持企业发展1366万元，政务数据安全服务经费等其他支出492万元。

（三）国有资本经营预算收支完成情况

1—11月，全县国有资本经营预算收入完成89万元；国有资本经营预算支出完成349万元。

（四）社保基金收支完成情况

1-11月，各项社保基金收入累计完成43796万元，支出58357万元。其中：

机关事业单位基本养老保险基金收入23357万元，机关事业单位基本养老保险基金支出24417万元；

城乡居民基本养老保险基金收入13667万元，城乡居民基本养老保险基金支出17567万元（含上解委托投资运营9912万）；

城镇职工基本医疗收入2228万元，城镇职工基本医疗保险基金支出3952万元；

城乡居民医疗保险收入2278万元，城乡居民基本医疗保险基金支出10312万元；

工伤保险基金收入87万元，上解支出82万；

失业保险基金收入2179万元，支出2027万元。

二、财政运行主要分析

（一）地方收入增势有所回落。1—11月，全县一般公共预算收入完成191671万元，同比增长6.8%，总量居全市第5，增幅居全市第2，其中：税收收入完成128912万元，增长1.1%；非税收入完成62759万元，增长20.9%，税收占地方收入比重为67.3%，居全市第11。

（二）主体税种保持增长。1—11月，全县税收收入累计完成302131万元，14个税种10增4减，增值税、消费税、所得税等主体税种增长稳定。从税种上看：增值税累计完成202493万元，增长45%，占总收入比重67%；消费税累计完成3781万元，增长43.2%；企业所得税累计完成42142万元，增长17.8%；个人所得税完成5612万元，增长56.3%；城市维护建设税累计完成8718万元，增长38.4%；房产税累计完成2292万元，增长12.5%；印花税累计完成2388万元，增长75.7%；城镇土地使用税累计完成2445万元，增长7.4%；契税累计完成23868万元，增长100.2%；环境保护税累计完成164万元，增长64%；资源税累计完成-6402万元，减少211.6%；土地增值税累计完成8324万元，减少7.6%；车船税累计完成3734万元，减少38.7%；耕地占用税累计完成2572万元，减少65.7%。

（三）非税收入完成较好。1—11月，全县非税收入完成62759万元，完成全年预算任务的125.5%，同比增收10865万元，增长20.9%。其中专项收入完成6758万元、行政事业性收费收入完成6282万元、罚没收入完成12111万元、国有资源(资产)有偿使用收入完成36848万元、捐赠收入完成568万元、政府住房基金收入192万元。

（四）集中财力保重点。深入贯彻政府过紧日子的决策部署，财政支出精打细算、有保有压，做好“六稳”工作、落实“六保”任务。1—11月，全县一般公共预算支出413200万元，同比增支24688万元，增长6.4%。其中一般公共服务支出32362万元、公共安全支出17510万元、教育支出93225万元、科学技术支出6380万元、社会保障和就业支出37807万元、卫生健康支出23145万元、城乡社区支出22954万元、农林水支出76628万元、住房保障支出26266万元、灾害防治及应急管理支出11506万元。

年关将至，下一步，财政部门将咬定预期目标，打好“收官战”，压实财税部门组织收入责任，紧紧围绕高质量发展要求、财政收支运行、债券和直达资金使用及债务化解等重点工作，全力攻坚，确保全年财税目标任务，奋力为永修经济社会又好又快发展贡献财政力量!