一、财政收支完成情况

（一）公共财政预算收支完成情况

1—9月，全县一般公共预算收入累计完成168869万元，同比增收7350万元，增长4.6%，其中地方税收完成108854万元，非税收入完成60015万元，一般公共预算收入税收收入占比64.5%。上划中央“四税”收入完成81367万元，同比增收24274万元，增长42.5%；上划中央所得税收入完成21304万元，同比增收3108万元，增长17.1%；上划省级收入29638万元，同比增收22171元，增长296.9%。

1、财政总收入完成情况

（1）财政总收入累计完成301178万元，同比增收56903万元，增长23.3%。

（2）税务部门累计完成241163万元，同比增收55617万元，增长30%。

（3）财政及其他部门累计完成60015万元，同比增收1286万元，增长2.2%。

2、一般公共预算支出完成情况

1—9月，全县一般公共预算支出349873万元，同比增支2162万元，增长0.6%。主要项目支出情况是：

一般公共服务支出28580万元，同比增长11.2%；

公共安全支出17312万元，同比增长27.1%；

教育支出77917万元，同比增长5.6%；

科学技术支出6220万元，同比增长21.4%；

文化旅游体育与传媒支出5067万元，同比增长6.7%；

社会保障和就业支出37808万元，同比减少35.8%；

卫生健康支出39918万元，同比减少4.5%；

节能环保支出11895万元，同比增长8%；

城乡社区事务支出20235万元，同比增长3.4%；

农林水事务支出44837万元，同比增长8.9%；

交通运输支出10903万元，同比增长11.6%；

资源勘探工业信息等支出6764万元，同比增长30%；

商业服务业等支出1340万元，同比增长116.5%；

自然资源海洋气象等支出3293万元，同比增长78.2%；

住房保障支出25264万元，同比减少14.3%；

灾害防治及应急管理支出11891万元，同比增长192%。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1—9月，全县政府性基金预算收入累计完成111654万元，其中:国有土地使用权出让收入完成108070万元，城市基础设施配套费收入2587万元，彩票公益金收入111万元，污水处理费收入886万元。全县政府性基金支出完成168930万元。

全县土地基金支出财政指标共投入156010万元，主要内容为：

（1）基础设施建设支出31606万元，主要包括城市建设支出10282元、乡镇集镇基础设施建设8186万元，园区建设各项支出9494万元、扶持企业基础设施建设3644万元等;

（2）城区征地和拆迁补偿款等成本性支出819万元；

（3）乡镇征地和拆迁补偿款等成本性支出2795万元;

（4）路桥建设项目支出7966万元；

（5）政府性债劵及隐性债务还本付息支出44034万元;

（6）农业农村项目支出5043万元；

（7）水利局圩堤防除险加固项目支出2716万元；

（8）林业局松材线虫病除治经费支出968万元；

（9）城乡环境整治支出2700万元；

（10）土地开发及上缴新增建设用地有偿使用费支出852万元；

（11）被征地农民养老保险保证金657万元；

（12）县公安局公共设施安全防护设施建设经费1470万元；

（13）国有企业注资资金7000万元；

（14）退回国有企业相关费用18700万元；

（15）其他支出28684万元。其中：四家农垦企业、商务系统、窗纱厂等7大集体企业改制经费26628万元、镇村公交亏损补贴经费62万元、县城公用路灯、公用水费80万元，政府投资项目审计专项经费542万元，支持企业发展880万元，政务数据安全服务经费等其他支出492万元。

（三）国有资本经营预算收支完成情况

1—9月，全县国有资本经营预算收入完成89万元；国有资本经营预算支出完成349万元。

（四）社保基金收支完成情况

1—9月，各项社保基金收入累计完成40912万元，支出49931万元。其中：

机关事业单位基本养老保险基金收入21201万元，机关事业单位基本养老保险基金支出18354万元；

城乡居民基本养老保险基金收入13344万元，城乡居民基本养老保险基金支出16208万元（含上解委托投资运营9912万）；

城镇职工基本医疗收入2228万元，城镇职工基本医疗保险基金支出3952万元；

城乡居民医疗保险收入2278万元，城乡居民基本医疗保险基金支出10312万元；

工伤保险基金收入71万元，上解支出62万；

失业保险基金收入1790万元，支出1043万元。

二、财政运行主要分析

(一)地方收入增势有所放缓。前三季度，受地方收入省级与县级分享比例体制调整、8月份我县大额退税1.71亿元地方税收以及增值税留抵退税调库等因素影响，我县地方收入增势呈现下降势态。1—9月，全县一般公共预算收入完成168869万元，同比增收7350万元，增长4.6%，其中税收收入完成108854万元，同比增收6064万元，增长5.9%；非税收入完成60015万元，同比增收1286万元，增长2.2%。总量居全市第5，增幅居全市第7，税收占地方收入比重为64.5%，居全市第10。

（二）产业税收态势良好。1—9月，按税务口径从产业税收情况来看，全县三产税收完成242853万元，同比增收54837万元，增长29.2%。其中第一产业减收同比减少104.6%；第二产业完成税收103869万元，同比增收32893万元，增长46.3%，其中工业税收完成90573万元，增长50.4%；第三产业完成税收138998万元，同比增收22246万元，增长19.1%。

从行业税收情况来看，制造业实现税收82766万元，增长66.7%；建筑业实现税收13296万元，增长23.4%；批发和零售业实现税收63987万元，增长30.5%；金融业实现税收9768万元，增长4.7%；房地产业实现税收40352万元，增长15.2%。

（三）非税收入提前完成全年预算数。1—9月，全县非税收入完成60015万元，完成全年预算任务的120%，同比增收1286万元，增长2.2%。其中专项收入完成5355万元、行政事业性收费收入完成5941万元、罚没收入完成11298万元、国有资源(资产)有偿使用收入完成36661万元、捐赠收入完成568万元、政府住房基金收入192万元。

（四）乡镇收入总体增长。1—9月，按税务口径全县各乡镇完成税收收入170703万元，完成全年目标任务的141.7%，同比增收69375万元，增长68.5%，乡镇税收完成总量占全县税收收入总数的70.8%。有14个乡镇完成全年计划数，其中梅棠镇、虬津镇、三溪桥镇、马口镇、涂埠镇均完成各自全年计划数的170%以上；九合乡、白槎镇、三溪桥镇、吴城镇、虬津镇同比增收较快，增幅均达到99%以上。

（五）全力保障重点支出。进一步加快预算下达，督促业务部门加快项目实施，同时认真落实好政府过“紧日子”要求，严控一般性支出，坚决兜牢“三保”底线，全力保障重点领域支出需求。1—9月，全县一般公共预算支出349873万元，同比增支2162万元，增长0.6%。其中一般公共服务支出28580万元、公共安全支出17312万元、教育支出77917万元、科学技术支出6220万元、社会保障和就业支出37808万元、卫生健康支出39918万元、城乡社区支出20235万元、农林水支出44837万元、住房保障支出25264万元、灾害防治及应急管理支出11891万元。

以信心凝聚力量、以实干谱写华章。下一步，全县财政部门统一思想，认真学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和市、县党代会精神。重点围绕县委、县政府提出的实施“三大战略”、打造“三个示范”、着力“两项提升”发展思路，扎实做好“生财、用财、理财、管财”文章，进一步提高财政管理水平，为永修高质量跨越式发展作出新贡献！